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厦门理工爱游戏官方意甲赞助商报销常见问题解答(一)

来源: 时间:2022-09-13

 

1:科研经费给学生发助研费需选什么发放类别,提供什么资料?

1:发放类别选择助研助教,需提供薪酬发放单(发放单应有相关领导或负责人审批签字,并注明发放标准、发放时间、发放内容)。

 

2:对方发票还没到,怎么付款?

2:有以下两种报销方式。一是自己先行用公务卡支付(版面费不限公务卡),后凭发票、支付记录等相关材料进行报销;二是先办理借款转账,待获取发票后凭发票及所需相关材料冲账 。

 

3:公务卡付款后,报销时应提供什么资料?

3:应提供日常报销单、合规发票、公务卡支付记录、公务卡信息登记表等相关材料。

 

4:差旅费报销调研计划应包括什么内容?谁签字?

4:调研计划应包括调研时间、调研地点、调研人员、调研内容等。

调研计划应由相关经费负责人签字,若经费负责人参与调研,则需上一级领导签字。

5:横向科研经费报销时,哪些属于外协费?外协公示时应包含什么内容?

5:横向科研外协费指项目组在项目过程中支付给外单位的研究经费和项目服务的费用,因本单位不具备条件而委托外单位试验、加工、安装、测试、计算、设计等发生的费用及技术服务费,经济分类选择“协作研究开发支出”。

爱游戏官方意甲赞助商外协公示应包含:爱游戏官方意甲赞助商、教师、项目名称及编号、委托单位名称、协作内容、委托价格等,并加盖爱游戏官方意甲赞助商公章。

6:哪些业务需要事前审批,都需要哪些表格和程序?

6:差旅费、接待费、小额零星工程、公务交通费等报销需要事前审批,相关审批表格如下(可在财务官网下载):

差旅费:一般人员提供出差审批单,中层及以上领导提供中层及以上干部外出OA审批表

公务接待:接待审批单

公务交通:公务出行审批单

小额零星工程:小额零星工程OA审批单

报销时需附以上审批表,并按照《厦门理工爱游戏官方意甲赞助商财务报销流程图》提供相应材料。

 

7:合同用印有哪些注意事项? 如何办理用印流程?

7:1.二级爱游戏官方意甲赞助商/部章用。小额采购、维修合同(10万以下),小额科研合同(30W以下)、劳务合同以及对外不涉及经济往来的备忘录、意向书、框架协议等,可使用院章。对于使用院章的合同/协议,报销时需附OA用印审批流程单截图、三方比价单、党政联席会议记录。

2.OA流程:

1)党政联席会/部门会议讨论

2)提交OA—通用审批单

3)必选审批部门:

<1>第一审批人:依据合同经费来源或以主管部门确定

<2>第二审批人:

行政经费:财务处

科研经费:科研处

小额采购合同:经费来源部门&资产与实验设备管理处

小额维修合同:经费来源部门&后勤管理处

不涉及具体部门的对外合作协议、框架协议:科研、教学等相关部门

劳务合同:教师工作部(人事处)

3.校章用。涉外合同/协议;10万及以上采购、维修合同;30万以上劳务合同以及其他依照规定应使用校章的合同,均需使用校章。

 

8:日常采购办公用品、实验用品、耗材有哪些注意事项?

8:1.办公用品采购:1)公用经费应定点采购:2020.3.3-2023.3.2,行政办公一般耗材定点商家为厦门东宇旺贸易有限公司、厦门市集美区连杰文体用品点、厦门水合石科技有限公司;2020.3.4-2023.3.3,采购行政办公打印耗材的定点商家为厦门市集美区天润城办公用品网店、福建兄弟文仪企业服务股份有限公司。

2)纵向科研及公用经费受政府大宗采购相关规定限制,详见《厦门市政府采购目录及采购限额标准》,如复印纸等,不得自行采购。横向科研不受政府大宗采购相关规定限制。

2.实验室用品及耗材需注意资产入库标准:

1)低值耐用品(使用期限超过一年,单价不到1000元并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产)由二级单位自行登记低值耐用品;

2)固定资产(使用期限超过一年,单价在 1000 元及以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,且使用所有权归属爱游戏官方意甲赞助商的资产),已达到爱游戏官方意甲赞助商固定资产登记标准的资产,原则上必须登记入账,明确具体使用/管理人,并提交资产处审核;符合不入固定资产条件的物品,如已达固定资产登记标准,最终使用所有权不归属爱游戏官方意甲赞助商的,需提交经审批的“不入固定资产申请表”。

9:何时使用付现申请?

9:除以下情况外,凡从爱游戏官方意甲赞助商账户开支的经费,均须通过财务处对公转账或公务卡刷卡结算,否则需提供付现申请:

1.公交车票、的士票、火车票、过路过桥费、停车费;

2.小额邮寄费、通讯费、刻章、配钥匙费;

3.学生活动的小额业务,主要为爱游戏官方意甲赞助商的学生活动费、大创经费及研究生业务费等(超过1000元的应由老师支付);

4.校外人员发生的差旅费;

5.版面费、审稿费;

6.商家无法提供公务卡刷卡服务的(需提供相关书面证明);

7.境外支付款项相关业务;

8.岗前培训费;

9.尚未办理公务卡的新入职教工的相关业务;

10.其他确实无法刷卡的项目(请事先咨询财务处报备)


10:如何在报销系统中进行发票验证?

10:1. 进入报销系统,在报销支付界面的填写中,点击下图所示:税票录入(验证模式)按钮,进行增值税普票,增值税专票的验证。


     2.部分浏览器在点击税票录入按钮时,弹窗可能会被拦截,此时,对拦截窗口放行即可。拦截信息根据各浏览器不同可能会出现在浏览器右下角或者浏览器网址栏最右侧。


          3.进入发票扫描验真页面,按照网页上说明进行操作,注意首次使用发票验证功能,需要安装网页上提示的根证书,根证书安装完毕后,即可按照下述步骤进行扫码:
       (1) 微信扫描小程序,进入小程序;

(2)打开小程序后,点击第一步,用小程序扫描网页上的二维码;

(3)小程序上点击第二步,扫描需要报销的增值税普票或者增值税专票上的二维码,发票扫描后,点击验证进行验真验重的操作可以选择保存按钮,保存对方单位。注:有时由于手机网络和系统服务器网络之间通讯原因,手机扫描二维码后,可能要等一会扫描信息才会上传至系统界面,若不想等待,可以使用手动录入,即点击“关闭小程序”按钮,手动录入发票信息进行验真。

   4. 填写报销页面的金额信息,提交打。纯煽吹酱蛴〉ゾ萆系姆⑵毙畔:

 

 

 

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